4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
9
Data de Lançamento: 19/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
215.917.248-05
22
12220/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - RETIRAR A CERTIDÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNO JUNTO 
AO TRIBUNAL DE CONTAS NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/11 ÀS 12h00 E RETORNO: 20/11/15 ÀS 
00h20 - FINANÇAS
70,26
2,0000
35,13
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/034-2015       
0,00
147,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
147,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,47
9294/2015
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
25
10824/000-2015 - 01
-427,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10824/0-2015
Vl.Total:
-427,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-427,10
7208/2015
Pregão Presencial
BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. - ME
02.00.03.092.4.4.90.52.01
J
16.677.803/0001-15
44
12200/000-2015       
2.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 18.000 BTU'S - 
INVERTER. - ELECTROLUX/BI18F/BE18F - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
2.400,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.400,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
488/000-2015 - 01
-8,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 488/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-8,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/000-2015 - 01
-800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7573/0-2015 - MOTIVO: NÃO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-800,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
12210/000-2015       
1.584,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1015 - HP
Vl.Total:
446,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
446,56
2 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET 1015 - HP
170,49
SV
1,0000
170,49
3 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1020
427,18
SV
1,0000
427,18
4 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA FUSOR LASERJET 1022 - HP
370,03
SV
1,0000
370,03
5 - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONJUNTO MECÂNICO LASERJET 1022 - HP - PARA USO DA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
170,49
SV
1,0000
170,49
9748/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
51
12225/000-2015       
105,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM MAQUINA DE CALCULAR. Conserto do cabo, cortador, suporte e ajustes  - 
GENERAL 2120 PD, Nº DE SÉRIE 025126 - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CALCULADORA - PATRIMÔNIO Nº 0913 
- ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
105,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
105,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
71
9632/001-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEÍCULOS CDV 1272 E 6072 EM USO 
NESTA SECRETARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
141
11821/001-2015       
0,00
87,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
87,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
506/007-2015       
0,00
990,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PARCELA 10/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
990,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,17
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
12221/000-2015       
206,35
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA DE REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE 
SEGURANÇA NO TRABALHO - TRÂNSITO
Vl.Total:
206,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,35
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
12221/001-2015       
0,00
206,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO - PARC. 10/2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
206,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,35
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
207
4390/000-2015 - 01
-84,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4390/0-2015 - MOTIVO? SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-84,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
-84,32
10743/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
274
12198/000-2015       
281,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
281,04
10744/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
274
12213/000-2015       
49,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOS DE REDES - CG REDES EM ITANHAÉM/SP - DIA 
23/11/15, SAÍDA ÀS 07h0 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10733/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
274
12214/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO "CONSELHO DE REPRESENTANTES REGIONAIS" NA SEC. DE ESTADO 
DE SÃO PAULO/SP - DIA 19/11/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10734/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
280.045.468-70
274
12215/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 19/11/2015, 
SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/021-2015       
0,00
122,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
122,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
122,18
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
278
9867/002-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQV 8720 DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA 
SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
10735/2015
Outros/Não Aplicável
REIMAGNO ANDRADE DE OLIVEIRA JÚNIOR
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
280.045.468-70
341
12216/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA PARA DISCUSSÃO DE 
CASOS DE PACIENTES INTERNOS, VERIFICAR O BEM ESTAR E O TRATAMENTO REALIZADO AOS PACIENTES 
INTERNADOS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - DIA 06/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
7,13
10736/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
441.955.834-20
341
12217/000-2015       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" 
- ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP, EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00, RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
10737/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
260.397.098-47
341
12218/000-2015       
42,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" 
- ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP, EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00, RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
12129/000-2015       
262,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO 
DE MATERIAIS - C/C 624025-7 - SAÚDE
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,50
10731/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
319
12222/000-2015       
473,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
473,00
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
43,00
10730/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
319
12223/000-2015       
484,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESCITALOPRAM, OXALATO - 20MG/ML
Vl.Total:
406,80
Un.:
FR
Quantidade:
6,0000
67,80
2 - NIFEDIPINO RETARD, 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO PROCESSO 
Nº 495.2014/007189-3 DA PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO, COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 
MESES E DO MEDICAMENTO DAS CAIXAS DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES DE SAÚDE E PARA ATENDER A 
PACIENTE VANDA SAKÔ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
77,40
UN
180,0000
0,43
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
338
9870/002-2015       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - VEÍCULO CELTA PLACA EHE 7238 DO SETOR DE ODONTOLOGIA DESTA 
SECRETARIA - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
9876/002-2015       
0,00
585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH   - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
585,00
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
323
10778/002-2015       
0,00
270,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SANTANA CDV 2166, UNO 
DBA 9488, SIENA DBA 9462, DUCATO DJP 6126, DO SETOR DE FISIOTERAPIA E ALMOXARIFADO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
90,00
SV
1,0000
90,00
10745/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
396
12193/000-2015       
389,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
389,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
389,55
10740/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
396
12194/000-2015       
460,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
460,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,36
10739/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
396
12195/000-2015       
700,55
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
700,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,55
10741/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
396
12196/000-2015       
416,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
416,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,70
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10742/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
396
12197/000-2015       
415,47
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
415,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
415,47
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
431
12130/000-2015       
262,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGAS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,50
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
433
9874/002-2015       
0,00
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA EHE 7230 E FIAT DOBLO FQF 4678 DO 
SETOR DO CAPS DESTA SECRETARIA - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/002-2015       
0,00
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, 
DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV 
5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E 
192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
56.903.826/0001-15
401
10776/003-2015       
0,00
3.150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS,  LIMPEZA DO TODOS OS TAPETES,  
LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, E LIMPEZA 
DA PARTE INTERNA DO BAU  COM SHAMPOO AUTOMOTIVO  NEUTRO E APLICAÇÃO COM ALCOOL EM GEL  
EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E COMPARTIMENTOS ( TETO, LATERAL, PISO, MACA, ASSENTO)  NAS 
AMBULANCIAS MUNICIPAIS - PARA VEÍCULOS: FIAT DOBLO: DJP 4300, DJP 4301, FIAT DUCATO: DBA 9451, 
DBA 9423, DJM 1619, CITROEN FRE 9427, CHEVROLET MONT: FSU 8624, FTG 7156, CITROEN JUMPER FRV 
5834, GM S10: DBA 9459, CMW 1240, RENAULT KANGOO DBA 9482, DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS E 
192 DESTA SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.150,00
Un.:
SV
Quantidade:
35,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
401
10777/002-2015       
0,00
1.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - VEÍCULOS: SIENA FQH 0138, DOBLO 
DBA 9490, DUCATO DJL 4569, RENAULT: FSL 5328, FQX 8103, FQS 3985 DO SETOR DE APOIO AS REF. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
1.440,00
SV
16,0000
90,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
351
11621/001-2015       
0,00
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - VEÍCULOS: FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420, FIAT DOBLO ADVENTURE 
PLACA DBA 9463, DOBLO ATRACTIVE PLACA FSB 4711, DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
520,00
SV
8,0000
65,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10746/2015
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO MAEYAMA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
464.711.892-49
466
12212/000-2015       
169,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - REFEIÇÃO - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO 
DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - REGISTRO/SP DIAS 24 E 25/10/2015, AMBOS DAS 07h30 ÀS 20h30 - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
140,52
4,0000
35,13
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
462
9873/002-2015       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 DO SETOR DE V.E. DESTA 
SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6529/002-2015       
0,00
144,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
144,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,16
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/003-2015       
0,00
11.048,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.048,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.048,40
4962/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6531/004-2015       
0,00
19.152,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.152,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.152,57
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/006-2015       
0,00
2.710,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.710,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.710,87
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
12219/000-2015       
61.389,79
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES ESCOLARES - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61.389,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
61.389,79
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
505
6373/000-2015 - 01
-28.162,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6373/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO
Vl.Total:
-28.162,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-28.162,00
4963/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
528
6537/003-2015       
0,00
171,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA  DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
171,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,28
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
467/019-2015       
0,00
908,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
908,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
467/020-2015       
0,00
533,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA  PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
533,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
533,14
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
551
12017/001-2015       
0,00
3.110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
810,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
675,00
SV
15,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS  - PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA - C/C 404-7 CEF - SAÚDE
1.625,00
SV
25,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
LUIS F. PLACIDO - ME
11.00.12.367.3.3.90.39.01
J
56.903.826/0001-15
584
12016/001-2015       
0,00
2.895,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS MODELO PICK-UP
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, 
EM VEÍCULOS CARROCERIA MICRO ONIBUS - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2.850,00
SV
19,0000
150,00
10679/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE S
113812600
J
43.052.497/0005-28
5813
909/000-2015       
595,91
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1U6092464, 1A8411403, 1U3064123, 1A8411393, 
1U2968143, 1A8411383 E 1U2966963 - PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OCORRIDAS COM O 
VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJL 4569 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
595,91
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
85,13
10680/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
910/000-2015       
53,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1095452285 - MULTA OCORRIDA COM O 
VEÍCULO GM S10 PLACA DBA 9459 NO DIA 27/08/15 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
53,20
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
53,20
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
904/000-2015       
115,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF AS NFS 10231 E 10230 - TOTAL 3507,60
Vl.Total:
115,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,75
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
905/000-2015       
256,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 698 - 15.562,00
Vl.Total:
256,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,77
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
906/000-2015       
1.072,03
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 363 - 9.745,74
Vl.Total:
1.072,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
907/000-2015       
10,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 850 - 945,55
Vl.Total:
10,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
908/000-2015       
48,31
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3343 - 1464,00
Vl.Total:
48,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,31
8558/2015
Outros/Não Aplicável
SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
286.977.738-81
630
10299/000-2015 - 01
-140,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10299/0-2015
Vl.Total:
-140,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-140,40
8915/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
630
10645/000-2015 - 01
-293,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10645/0-2015
Vl.Total:
-293,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
-293,90
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
636
12205/000-2015       
770,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
AQUISIÇÃO PARA APARELHOS UTILIZADOS NAS SALAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA, DIVISÃO TÉCNICA, EQUIPE 
TÉCNICA E DA SALA  DOS CONSELHOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
770,08
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
192,52
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
668
12204/000-2015       
1.093,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
927,00
Un.:
PCT
Quantidade:
309,0000
3,00
2 - REFRESCO EM PÓ -  DA BARRA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
166,00
PCT
200,0000
0,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12208/000-2015       
688,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ACHOCOLATADO EM PÓ - MUKY
Vl.Total:
250,00
Un.:
LATA
Quantidade:
100,0000
2,50
2 - AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - MILHENA
68,00
UN
20,0000
3,40
3 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - CALDO NOBRE
59,80
KG
20,0000
2,99
4 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
30,00
PCT
20,0000
1,50
5 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
27,00
UN
10,0000
2,70
6 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
199,00
KG
100,0000
1,99
7 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
33,00
KG
20,0000
1,65
8 - ORÉGANO - TRES ESTRELA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
21,80
PCT
20,0000
1,09
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
668
12209/000-2015       
114,84
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS 
CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
114,84
Un.:
UN
Quantidade:
44,0000
2,61
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
657
12201/000-2015       
545,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
40,20
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
20,10
2 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
199,80
UN
90,0000
2,22
3 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
36,44
KG
2,0000
18,22
4 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
61,20
UN
8,0000
7,65
5 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - CEAGESP - PARA O CREAS QUE REALIZARÁ UM PASSEIO EM PERUÍBE NO DIA 09/12/2015 COM 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAEFI (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
207,90
UN
90,0000
2,31
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.939.554/0001-84
650
12203/000-2015       
63,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONECTOR RJ45 CAT 5e MACHO. Material: Plástico acrílico. Cor: Transparente. Embalagem: Pacote c/ 50 
pçs - MULTITOC - MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NOS CRAS - C/C 28.286-3 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
63,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
10,50
7263/2015
Pregão Presencial
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
650
12207/000-2015       
336,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
222,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,22
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
114,75
UN
15,0000
7,65
10667/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BATISTA & DOMINGUES RESTAURANTE LTDA. - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.809.243/0001-99
657
12224/000-2015       
598,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇAO INDIVIDUAL
Vl.Total:
414,00
Un.:
UN
Quantidade:
46,0000
9,00
2 - REFRIGERANTE EM LATA - 330ML - PARA O CREAS QUE REALIZARÁ UM PASSEIO EM PERUÍBE/SP NO DIA 
09/12/2015 COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAEFI (SERVIÇO DE 
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
184,00
UN
46,0000
4,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
648
10863/001-2015       
0,00
130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO VIVA LEITE - ATÉ 
DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
130,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
648
10864/002-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
9
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, 
ATÉ DEZEMBRO/2015 - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
669
12211/000-2015       
3.196,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 7º TERMO ADITIVO - C/C 27900-5 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
652
10866/002-2015       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DE TODOS OS CRAS, 
ATÉ DEZEMBRO/15 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5695/2015
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
659
12202/000-2015       
995,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS - PARA O CREAS QUE REALIZARÁ UM PASSEIO EM PERUÍBE NO DIA 09/12/2015 
COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA PAEFI (SERVIÇO DE PROTEÇÃO E 
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
995,52
Un.:
KM
Quantidade:
204,0000
4,88
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
652
12206/000-2015       
1.155,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - 
AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM 02 APARELHOS UTILIZADOS NO CRAS ARAPONGAL, 02 NO CRAS 
CENTRAL E 02 NO VILA NOVA - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.155,12
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
192,52
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
665
1431/013-2015       
0,00
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
679
10865/002-2015       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH  - REF. SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DA CASA LAR E DO 
CONSELHO TUTELAR, ATÉ DEZEMBRO/15 - FMDCA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
6902/2015
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
726
8634/003-2015       
0,00
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO  CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
728
10857/000-2015 - 01
-30,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10857/0-2015 - MOTIVO: A MERCADORIA PEDIDA NÃO SERÁ MAUIS UTILIZADA
Vl.Total:
-30,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-30,00
13496/2015
Pregão Presencial
R.D.R. SOM E EVENTOS LTDA-ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
18.531.753/0001-99
731
12199/000-2015       
1.416,67
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONORIZAÇÃO MICRO PORTE - CONJUNTO - DIÁRIA CONTENDO 12 HORAS. - SERVIÇO DE 
SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO AUDIÇÃO DE FINAL DE ANO DO PROJETO GURI - CULTURA
Vl.Total:
1.416,67
Un.:
DIÁRI
Quantidade:
1,0000
1.416,67
9372/2015
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
127.101.158-16
770
10875/000-2015 - 01
-231,77
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº10875/0-2015
Vl.Total:
-231,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-231,77
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
911/000-2015       
350.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 01/11/2015 A 10/11/2015
Vl.Total:
350.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350.000,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 19/11/2015 ATÉ 19/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
9
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Novembro de 2015.